Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ALEXANDER MEINEN & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2863 |
Data de lançamento: |
22/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de 01 Kit Poste e Medidor-Instalados, para entrada de energia junto ao CRAS. |
1.045,00 |
1.045,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2020 |
Emp. referente a aquisição de 01 Kit Poste e Medidor-Instalados, para entrada de energia junto ao CRAS. |
1.045,00 |
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| 22/07/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 030151078. |
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1.045,00 |
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| 24/07/2020 |
Pagamento de Empenho 2863/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.045,00 |
| TOTAL |
1.045,00 |
1.045,00 |
1.045,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
