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Exercício: 2020
Nome do Credor: CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	2869	Data de lançamento:	22/07/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	PSF

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Constitui objeto da presente licitação, a aquisição de medicamentos básicos para doenças mais incidentes no Município, sendo disponibilização gratuita a toda a população de Ernestina, usuária da Unidade Básica de Saúde.	44.470,50	44.470,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2020	Constitui objeto da presente licitação, a aquisição de medicamentos básicos para doenças mais incidentes no Município, sendo disponibilização gratuita a toda a população de Ernestina, usuária da Unidade Básica de Saúde.	44.470,50
03/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 229702.		12.208,90
05/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 229692.		2.760,00
10/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 229880.		9.207,00
26/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2869/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.760,00
26/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2869/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.208,90
03/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2869/2020 - REF. P.P 014/2020 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542			9.207,00
06/11/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 238347.		1.652,80
20/11/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 239869/239870.		2.890,00
26/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2869/2020 - REF. P.P 014/2020 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542			1.652,80
04/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 240985.		3.506,00
08/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2869/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.506,00
08/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2869/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.890,00
09/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 241914.		4.170,00
11/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2869/2020 - REF. P.P 14/2020 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542			4.170,00
21/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 243071.		1.700,00
22/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2869/2020 - REF. P.P 14/2020 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542			1.700,00
22/12/2020	NAO UTILIZADO	-6.375,80
TOTAL		38.094,70	38.094,70	38.094,70
SALDO A PAGAR				0,00