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Exercício: 2020
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	287	Data de lançamento:	21/01/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso:	BL GSUAS FNAS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Contrato nº 80/2018, para Lan to lan 10mbps-CRAS + Telefone fixo 1044 portabilidade 3192 0077 STFC, Franquia mínima de 400min. locais. Empenho 287.	358,00	3.580,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2020	Contrato nº 80/2018, para Lan to lan 10mbps-CRAS + Telefone fixo 1044 portabilidade 3192 0077 STFC, Franquia mínima de 400min. locais. Empenho 287.	3.580,00
13/02/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 881302/966235		358,00
14/02/2020	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 287/2020 - REF. JANEIRO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			358,00
05/03/2020	fatura 02/2020		358,00
12/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 287/2020 - REF. fatura 02/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			358,00
13/04/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 926209/1026240.		358,00
15/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 287/2020 - REF. MARÇO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			358,00
07/05/2020	ABRIL/2020		358,00
12/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 287/2020 - REF. ABRIL/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			358,00
05/06/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 958048/1069353.		358,00
15/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 287/2020 - REF. MAIO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			358,00
08/07/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 971102/1083191.		358,00
14/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 287/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			358,00
19/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 990039./1108079.		358,00
20/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 287/2020 - REF. JULHO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			358,00
15/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 1023114/115111.		358,00
16/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 287/2020 - REF. AGOSTO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			358,00
06/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 1039346./1173391.		358,00
15/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 287/2020 - REF. SETEMBRO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			358,00
14/12/2020	NAO UTILIZADO	-358,00
TOTAL		3.222,00	3.222,00	3.222,00
SALDO A PAGAR				0,00