Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2877	Data de lançamento:	22/07/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Constitui objeto da presente licitação, a aquisição de medicamentos básicos para doenças mais incidentes no Município, sendo disponibilização gratuita a toda a população de Ernestina, usuária da Unidade Básica de Saúde.	18.112,15	18.112,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2020	Constitui objeto da presente licitação, a aquisição de medicamentos básicos para doenças mais incidentes no Município, sendo disponibilização gratuita a toda a população de Ernestina, usuária da Unidade Básica de Saúde.	18.112,15
28/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 000561837.		178,20
28/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 000560789.		1.808,42
09/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 000563454.		999,60
16/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 000567342.		58,80
16/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 000566697.		180,00
21/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2877/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			178,20
21/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2877/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.808,42
23/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 000567879.		945,00
28/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2877/2020 - REF. P.P 014/2020 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITLARES S/A - 9113			999,60
01/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 000570874.		1.209,60
01/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 000571352.		966,00
05/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 000572343.		307,49
07/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 000573123.		126,00
08/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2877/2020 - REF. P.P 014/2020 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITLARES S/A - 9113			180,00
13/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2877/2020 - REF. P.P 014/2020 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITLARES S/A - 9113			58,80
14/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 000573472.		2.195,00
14/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 000575148.		102,30
14/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2877/2020 - REF. P.P 014/2020 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITLARES S/A - 9113			945,00
27/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2877/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			307,49
27/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2877/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			966,00
27/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2877/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.209,60
03/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2877/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			102,30
03/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2877/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.195,00
03/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2877/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			126,00
06/11/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 000580475.		504,00
09/11/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 000581988.		19,20
11/11/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 000582533.		935,55
17/11/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 000584259.		435,00
25/11/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 000586664.		9,45
26/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2877/2020 - REF. P.P 014/2020 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITLARES S/A - 9113			504,00
04/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 000588022.		204,93
04/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 000587964.		1.281,36
04/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2877/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			935,55
04/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2877/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			19,20
08/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2877/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.281,36
08/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2877/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			204,93
08/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2877/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9,45
08/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2877/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			435,00
17/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 000593979.		1.317,00
18/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2877/2020 - REF. P.P 14/2020 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITLARES S/A - 9113			1.317,00
21/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 000594437.		217,80
22/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2877/2020 - REF. P.P 14/2020 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITLARES S/A - 9113			217,80
22/12/2020	NAO UTILIZADO	-4.111,45
TOTAL		14.000,70	14.000,70	14.000,70
SALDO A PAGAR				0,00