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Exercício: 2020
Nome do Credor: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2878	Data de lançamento:	22/07/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	FARMACIA BASICA

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Constitui objeto da presente licitação, a aquisição de medicamentos básicos para doenças mais incidentes no Município, sendo disponibilização gratuita a toda a população de Ernestina, usuária da Unidade Básica de Saúde.	19.394,30	19.394,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2020	Constitui objeto da presente licitação, a aquisição de medicamentos básicos para doenças mais incidentes no Município, sendo disponibilização gratuita a toda a população de Ernestina, usuária da Unidade Básica de Saúde.	19.394,30
17/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFEs nº 158912.		882,80
17/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 158879.		3.252,46
28/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 160181.		1.791,00
28/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 160213.		761,75
11/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2878/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.252,46
11/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2878/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			882,80
25/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2878/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.791,00
25/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2878/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			761,75
14/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 164065.		856,96
14/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 164075.		346,60
14/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 164122.		483,60
26/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 165442.		396,00
03/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2878/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			856,96
03/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2878/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			346,60
03/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2878/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			483,60
19/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2878/2020 - REF. P.P 014/2020 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9520			396,00
25/11/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 168585.		1.750,00
08/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2878/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.750,00
21/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 171156/171157.		517,02
22/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2878/2020 - REF. P.P 14/2020 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9520			517,02
22/12/2020	NAO UTILIZADO	-8.356,11
TOTAL		11.038,19	11.038,19	11.038,19
SALDO A PAGAR				0,00