| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 288 | Data de lançamento: | 21/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | VIGILANCIA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e infraestrutura de fibra óptica, | 1.818,00 | 3.636,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2020 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e infraestrutura de fibra óptica, | 3.636,00 | ||
| 13/02/2020 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 881303/966236. | 1.818,00 | ||
| 14/02/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 288/2020 - REF. JANEIRO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580 | 1.818,00 | ||
| 05/03/2020 | fatura 02/2020 | 1.818,00 | ||
| 10/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 288/2020 - REF. fatura 02/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580 | 1.818,00 | ||
| TOTAL | 3.636,00 | 3.636,00 | 3.636,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
