Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GAMBATTO C1 VEÍCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2913 |
Data de lançamento: |
24/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE PACIENTES PORT. 281/2020 SES/RS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.52.00.00.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA |
| Natureza da despesa: |
AQUIS.DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
Aquisição de Ambulâncias, carros e unidades móveis |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
15 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de veiculo para transporte de pacientes com deficiência ou dificuldade de locomoção. |
55.000,00 |
55.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2020 |
Aquisição de veiculo para transporte de pacientes com deficiência ou dificuldade de locomoção. |
55.000,00 |
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| 30/07/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 064255. |
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55.000,00 |
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| 04/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2913/2020
GAMBATTO C1 VEÍCULOS LTDA - 9523 |
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55.000,00 |
| TOTAL |
55.000,00 |
55.000,00 |
55.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
