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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MULLER & MULLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2924	Data de lançamento:	28/07/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a aquisição de Ponteira Parachoque direito, Máquina de Vidro lado esquerdo, Maçaneta lado direito externa e Espelho lado direito, para manutenção de veículos da Secretaria de Obras.	1.121,00	1.121,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2020	Emp. referente a aquisição de Ponteira Parachoque direito, Máquina de Vidro lado esquerdo, Maçaneta lado direito externa e Espelho lado direito, para manutenção de veículos da Secretaria de Obras.	1.121,00
28/07/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 030211586/030211505/030211674.		1.121,00
30/07/2020	Pagamento de Empenho 2924/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.121,00
TOTAL		1.121,00	1.121,00	1.121,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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