Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha julho 2020 |
9.052,16 |
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| 29/07/2020 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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9.052,16 |
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| 29/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. |
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27,60 |
| 29/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. |
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120,55 |
| 29/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. |
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195,32 |
| 29/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. |
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246,55 |
| 29/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. |
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328,54 |
| 29/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. |
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602,68 |
| 29/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. |
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690,41 |
| 31/07/2020 |
Pagamento de Empenho 2932/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.840,51 |
| TOTAL |
9.052,16 |
9.052,16 |
9.052,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
