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Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	30	Data de lançamento:	06/01/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1107, de uso Conselho Tutelar, para o exercício de 2020.	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2020	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1107, de uso Conselho Tutelar, para o exercício de 2020.	1.500,00
06/01/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 012020647.		72,52
15/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2020 - REF. 26/11 a 25/12/2019. OI SA - 2052			72,52
31/01/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 012599223.		67,33
03/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2020 - REF. 26/12 a 25/01/2020 OI SA - 2052			67,33
12/03/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 013162506.		100,24
13/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2020 - REF. 26/01 a 25/02/2020 OI SA - 2052			100,24
13/04/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 013714337.		90,78
16/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2020 - REF. 26/02 a 25/03/2020 OI SA - 2052			90,78
11/05/2020	fatura mensal		73,06
14/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2020 - REF. ABRIL/2020 OI SA - 2052			73,06
03/06/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 014778278.		100,18
08/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2020 - REF. MAIO/2020 OI SA - 2052			100,18
02/07/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 015295972.		83,04
03/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2020 - REF. JUNHO/2020 OI SA - 2052			83,04
13/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 015803052.		86,28
14/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2020 - REF. JULHO/2020 OI SA - 2052			86,28
10/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 016305391.		125,29
16/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2020 - REF. AGOSTO/2020 OI SA - 2052			125,29
09/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 016792036.		113,41
15/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2020 - REF. SETEMBRO/2020 OI SA - 2052			113,41
04/11/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 017267897.		76,15
06/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2020 - REF. 26/09 a 25/10/2020 OI SA - 2052			76,15
09/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 017732141.		75,60
11/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 OI SA - 2052			75,60
14/12/2020	NAO UTILIZADO	-436,12
TOTAL		1.063,88	1.063,88	1.063,88
SALDO A PAGAR				0,00