Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2020 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, para atender às necessidades da Secretarias de Saúde e Assistência Social do Município de Ernestina. |
3.600,00 |
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| 18/08/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 5258/5259/5260/5261/5262/5263. |
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600,00 |
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| 20/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3086/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
| 18/09/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 5544/5545/5547/5548/5549/5550. |
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600,00 |
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| 25/09/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3086/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
| 20/10/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 5806/5807/5808/5809/5810/5811. |
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600,00 |
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| 23/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3086/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
| 12/11/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 6059/6060/6061/6062/6063/6064. |
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600,00 |
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| 19/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3086/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
| 10/12/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 6374/6376/6378/6380/6381/6382. |
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600,00 |
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| 15/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3086/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
| 22/12/2020 |
NAO UTILIZADO |
-600,00 |
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| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
