Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2020 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, para atender às necessidades da Secretarias de Saúde e Assistência Social do Município de Ernestina. |
3.600,00 |
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18/08/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 5258/5259/5260/5261/5262/5263. |
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600,00 |
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20/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3086/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
18/09/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 5544/5545/5547/5548/5549/5550. |
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600,00 |
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25/09/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3086/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
20/10/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 5806/5807/5808/5809/5810/5811. |
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600,00 |
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23/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3086/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
12/11/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 6059/6060/6061/6062/6063/6064. |
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600,00 |
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19/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3086/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
10/12/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 6374/6376/6378/6380/6381/6382. |
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600,00 |
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15/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3086/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
22/12/2020 |
NAO UTILIZADO |
-600,00 |
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TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.