Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3098 |
Data de lançamento: |
31/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de 50 Lâmpadas Tubular de LED 18W, para uso no Centro Administrativo. |
830,00 |
830,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2020 |
Emp. referente a aquisição de 50 Lâmpadas Tubular de LED 18W, para uso no Centro Administrativo. |
830,00 |
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| 02/09/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob DANFE nº 069282. |
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830,00 |
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| 03/09/2020 |
Pagamento de Empenho 3098/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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830,00 |
| TOTAL |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
