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Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	31	Data de lançamento:	06/01/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2166, de uso da EMEI Dr. Orlando Rojas, para o exercício de 2020.	2.000,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2020	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2166, de uso da EMEI Dr. Orlando Rojas, para o exercício de 2020.	2.000,00
06/01/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 012092821.		188,19
15/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2020 - REF. 26/11 a 25/12/2019. OI SA - 2052			188,19
31/01/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 012670537.		157,08
03/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2020 - REF. 06/12 a 25/01/2020 OI SA - 2052			157,08
12/03/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 013232978.		157,72
13/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2020 - REF. 26/01 a 25/02/2020 OI SA - 2052			157,72
13/04/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 013783933.		157,42
16/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2020 - REF. 26/02 a 25/03/2020 OI SA - 2052			157,42
11/05/2020	fatura mensal		157,06
14/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2020 - REF. ABRIL/2020 OI SA - 2052			157,06
03/06/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 014846474.		157,12
04/06/2020	LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DE NEUSA ROSMARI.		0,30
08/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2020 - REF. MAIO/2020 OI SA - 2052			157,42
02/07/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 015363390.		157,42
03/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2020 - REF. JUNHO/2020 OI SA - 2052			157,42
13/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 015869400.		157,42
14/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2020 - REF. JULHO/2020 OI SA - 2052			157,42
10/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 016370922.		156,14
16/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2020 - REF. AGOSTO/2020 OI SA - 2052			156,14
09/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 016856664.		161,13
15/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2020 - REF. SETEMBRO/2020 OI SA - 2052			161,13
04/11/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 017331370.		164,78
06/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2020 - REF. 26/09 a 25/10/2020 OI SA - 2052			164,78
09/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 017791544.		164,02
11/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 OI SA - 2052			164,02
14/12/2020	NAO UTILIZADO	-64,20
TOTAL		1.935,80	1.935,80	1.935,80
SALDO A PAGAR				0,00