Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3114 |
Data de lançamento: |
03/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MAO DE OBRA PARA REVISAO DO VEICULO SPIN IYW-9736, UTILIZADO NA U.B.S., PARA REMOÇÃO DE PACIENTES. |
0,00 |
757,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2020 |
MAO DE OBRA PARA REVISAO DO VEICULO SPIN IYW-9736, UTILIZADO NA U.B.S., PARA REMOÇÃO DE PACIENTES. |
757,00 |
|
|
| 02/09/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 20203352. |
|
757,00 |
|
| 03/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3114/2020
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 6042 |
|
|
757,00 |
| TOTAL |
757,00 |
757,00 |
757,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
