Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	316	Data de lançamento:	23/01/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1119, de uso da Escola Municipal João Alfredo sackser Interior, para o exercício de 2020.	660,00	660,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2020	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1119, de uso da Escola Municipal João Alfredo sackser Interior, para o exercício de 2020.	660,00
23/01/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob OUTROS nº 12/2019.		49,94
27/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 316/2020 - REF. DEZEMBRO/2019 OI SA - 2052			49,94
20/02/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 001/2020.		49,94
26/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 316/2020 - REF. JANEIRO/2020 OI SA - 2052			49,94
03/04/2020	FATURA		49,94
07/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 316/2020 - REF. MARÇO/2020 OI SA - 2052			49,94
27/04/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob OUTROS nº 003/2020.		49,94
28/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 316/2020 - REF. MARÇO/2020 OI SA - 2052			49,94
28/05/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 004/2020.		49,94
02/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 316/2020 - REF. ABRIL/2020 OI SA - 2052			49,94
24/06/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 005/2020.		49,94
29/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 316/2020 - REF. MAIO/2020 OI SA - 2052			49,94
24/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob OUTROS nº 006/2020.		49,94
29/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 316/2020 - REF. MAIO/JUNHO/2020 OI SA - 2052			49,94
14/12/2020	NAO UTILIZADO	-310,42
TOTAL		349,58	349,58	349,58
SALDO A PAGAR				0,00