Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2020 |
A presente Licitação tem por objetivo a contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Zeladoria Noturna, junto aos órgáos públicos e ruas do perímetro urbano do Município. |
31.000,00 |
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| 25/08/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 016/2020 |
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6.200,00 |
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| 01/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3161/2020 - REF. AGOSTO/2020
CRISTIAN BAUMGRATZ EIRELI - 7977
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5.332,00 |
| 01/09/2020 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 3161/2020 |
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682,00 |
| 01/09/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3161/2020 |
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186,00 |
| 28/09/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0021. |
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6.200,00 |
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| 02/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3161/2020 - REF. SETEMBRO/2020
CRISTIAN BAUMGRATZ EIRELI - 7977
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5.332,00 |
| 02/10/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3161/2020 |
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186,00 |
| 02/10/2020 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 3161/2020 |
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682,00 |
| 28/10/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 0026. |
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6.200,00 |
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| 03/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3161/2020 - REF. OUTUBRO/2020
CRISTIAN BAUMGRATZ EIRELI - 7977
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5.331,98 |
| 03/11/2020 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 3161/2020 |
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682,02 |
| 03/11/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3161/2020 |
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186,00 |
| 30/11/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0034. |
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6.200,00 |
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| 01/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3161/2020 - REF. NOVEMBRO/2020
E.ARNETO BAUMGRATZ EIRELI - 7977
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5.332,00 |
| 01/12/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3161/2020 |
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186,00 |
| 01/12/2020 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 3161/2020 |
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682,00 |
| 15/12/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0039. |
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6.200,00 |
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| 16/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3161/2020 - REF. DEZEMBRO/2020
E.ARNETO BAUMGRATZ EIRELI - 7977
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5.332,00 |
| 16/12/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3161/2020 |
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186,00 |
| 16/12/2020 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 3161/2020 |
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682,00 |
| TOTAL |
31.000,00 |
31.000,00 |
31.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
