Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2020 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO. |
25.800,00 |
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| 27/08/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 0304. |
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4.300,00 |
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| 01/09/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3162/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006305 |
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4.300,00 |
| 28/09/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 0317. |
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4.300,00 |
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| 02/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3162/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006314 |
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4.300,00 |
| 30/10/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 0333. |
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4.300,00 |
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| 04/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3162/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006326 |
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4.300,00 |
| 27/11/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 0340. |
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4.300,00 |
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| 01/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3162/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006333 |
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4.300,00 |
| 14/12/2020 |
NAO UTILIZADO |
-4.300,00 |
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| 16/12/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 0347. |
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4.300,00 |
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| 18/12/2020 |
Pagamento de Empenho 3162/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006342 |
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4.300,00 |
| TOTAL |
21.500,00 |
21.500,00 |
21.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
