Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2020 |
1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica especializada para veículos leves, caminhões (ônibus) e máquinas pesadas, rastreamento eletrônico( para caminhões e ônibus) e manutenção de Suspensão, freios, motor, caixa, diferencial, referente à maquinas pesadas, caminhões, |
11.000,00 |
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| 16/09/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 0051. |
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2.433,00 |
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| 18/09/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3176/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.433,00 |
| 27/11/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 0093. |
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760,00 |
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| 27/11/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 0094. |
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1.525,00 |
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| 30/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3176/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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760,00 |
| 30/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3176/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.525,00 |
| 01/12/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 099. |
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887,00 |
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| 04/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3176/2020 - REF. LICITAÇÃO/2020
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA - 2447
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887,00 |
| 22/12/2020 |
NAO UTILIZADO |
-5.395,00 |
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| TOTAL |
5.605,00 |
5.605,00 |
5.605,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
