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Exercício: 2020
Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3178	Data de lançamento:	11/08/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	8 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica especializada para veículos leves, caminhões (ônibus) e máquinas pesadas, rastreamento eletrônico( para caminhões e ônibus) e manutenção de Suspensão, freios, motor, caixa, diferencial, referente à maquinas pesadas, caminhões,	50.000,00	50.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2020	1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica especializada para veículos leves, caminhões (ônibus) e máquinas pesadas, rastreamento eletrônico( para caminhões e ônibus) e manutenção de Suspensão, freios, motor, caixa, diferencial, referente à maquinas pesadas, caminhões,	50.000,00
11/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário MUnicipal de Obras, sob NF nº 0147.		2.500,00
11/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário MUnicipal de Obras, sob NF nº 0146.		3.760,00
11/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário MUnicipal de Obras, sob NF nº 0145.		1.545,00
11/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário MUnicipal de Obras, sob NF nº 0142.		1.300,00
11/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário MUnicipal de Obras, sob NF nº 0141.		2.410,00
16/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3178/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.410,00
16/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3178/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.300,00
16/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3178/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.545,00
16/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3178/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.760,00
16/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3178/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.500,00
29/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 0168/0169/0171/0173.		4.880,00
02/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3178/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.880,00
26/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 0199/0200/0202/0204/0205.		11.263,00
28/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3178/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.263,00
19/11/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 0219/0221/0222/0223.		8.197,00
23/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3178/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.197,00
24/11/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 0227/0228/0231/0232/0233/0235.		7.687,00
26/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3178/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.687,00
14/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 0262/0263/0265/0264.		5.063,70
16/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3178/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.063,70
22/12/2020	NAO UTILIZADO	-1.394,30
TOTAL		48.605,70	48.605,70	48.605,70
SALDO A PAGAR				0,00