Exercício: 2020 | |
Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA |
Número do empenho: | 3180 | Data de lançamento: | 11/08/2020 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | ASPS | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA | ||||
Fonte de Recurso: | ASPS |
Modalidade: | Global |
Tipo de Licitação: | Carta Convite |
Licitação número / ano: | 8 / 2020 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1.00 | 1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica especializada para veículos leves, caminhões (ônibus) e máquinas pesadas, rastreamento eletrônico( para caminhões e ônibus) e manutenção de Suspensão, freios, motor, caixa, diferencial, referente à maquinas pesadas, caminhões, | 11.000,00 | 11.000,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
11/08/2020 | 1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica especializada para veículos leves, caminhões (ônibus) e máquinas pesadas, rastreamento eletrônico( para caminhões e ônibus) e manutenção de Suspensão, freios, motor, caixa, diferencial, referente à maquinas pesadas, caminhões, | 11.000,00 | ||
24/11/2020 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 0226. | 560,00 | ||
26/11/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3180/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 560,00 | ||
22/12/2020 | NAO UTILIZADO | -10.440,00 | ||
TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |