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Exercício: 2020
Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3181	Data de lançamento:	11/08/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	8 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica especializada para veículos leves, caminhões (ônibus) e máquinas pesadas, rastreamento eletrônico( para caminhões e ônibus) e manutenção de Suspensão, freios, motor, caixa, diferencial, referente à maquinas pesadas, caminhões,	25.000,00	25.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2020	1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica especializada para veículos leves, caminhões (ônibus) e máquinas pesadas, rastreamento eletrônico( para caminhões e ônibus) e manutenção de Suspensão, freios, motor, caixa, diferencial, referente à maquinas pesadas, caminhões,	25.000,00
11/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário MUnicipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0148.		1.760,00
11/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário MUnicipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0144.		1.830,00
16/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3181/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.830,00
16/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3181/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.760,00
29/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0170.		6.100,00
02/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3181/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.100,00
26/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0201/0203.		6.175,00
28/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3181/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.175,00
19/11/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0220/0224.		2.794,00
23/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3181/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.794,00
14/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 0261/0258/0259/0260.		5.085,00
16/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3181/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.085,00
22/12/2020	NAO UTILIZADO	-1.256,00
TOTAL		23.744,00	23.744,00	23.744,00
SALDO A PAGAR				0,00