Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FAUSTINO E LEMOS COMERCIO DE PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3183 |
Data de lançamento: |
11/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de Kit Reparo/Agulha e Mola Regulagem válvula da BBA, para conserto da patrola Caterpilar. |
380,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2020 |
Emp. referente a aquisição de Kit Reparo/Agulha e Mola Regulagem válvula da BBA, para conserto da patrola Caterpilar. |
380,00 |
|
|
| 11/08/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 017998. |
|
380,00 |
|
| 08/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3183/2020
FAUSTINO E LEMOS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - 9553 |
|
|
380,00 |
| TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
