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Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	32	Data de lançamento:	06/01/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2022, de uso do Setor de Compras e Licitações, para o exercício de 2020.	2.200,00	2.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2020	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2022, de uso do Setor de Compras e Licitações, para o exercício de 2020.	2.200,00
06/01/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 012090854.		188,90
15/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2020 - REF. 26/11 a 25/12/2019 OI SA - 2052			188,90
31/01/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 012668601.		109,81
03/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2020 - REF. 06/12 a 25/01/2020 OI SA - 2052			109,81
12/03/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 013231074.		158,93
13/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2020 - REF. 26/01 a 25/02/2020 OI SA - 2052			158,93
13/04/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 013782055.		208,57
16/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2020 - REF. 26/02 a 25/03/2020 OI SA - 2052			208,57
11/05/2020	fatura mensal		104,27
14/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2020 - REF. ABRIL/2020 OI SA - 2052			104,27
03/06/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 014844647.		163,43
08/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2020 - REF. MAIO/2020 OI SA - 2052			163,43
02/07/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 015361573.		168,07
03/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2020 - REF. JUNHO/2020 OI SA - 2052			168,07
13/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 015867609.		200,98
14/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2020 - REF. JULHO/2020 OI SA - 2052			200,98
10/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 016369147.		211,68
16/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2020 - REF. AGOSTO/2020 OI SA - 2052			211,68
09/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 016854915.		170,81
15/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2020 - REF. SETEMBRO/2020 OI SA - 2052			170,81
04/11/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 017329663.		115,84
06/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2020 - REF. 26/09 a 25/10/2020 OI SA - 2052			115,84
09/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 017792867.		215,71
11/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 OI SA - 2052			215,71
14/12/2020	NAO UTILIZADO	-183,00
TOTAL		2.017,00	2.017,00	2.017,00
SALDO A PAGAR				0,00