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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	321	Data de lançamento:	23/01/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a aquisição de Lâmpada Polo, Lâmpadas, Conexão Fio, Abraçadeiras Chicote e Fita Isolante, para manutenção do caminhão de placas IOD 2678.	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2020	Emp. referente a aquisição de Lâmpada Polo, Lâmpadas, Conexão Fio, Abraçadeiras Chicote e Fita Isolante, para manutenção do caminhão de placas IOD 2678.	50,00
23/01/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 027784822.		50,00
28/01/2020	Pagamento de Empenho 321/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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