Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2020 |
Emp. referente a Auxilio Financeiro ao Médico do Programa mais Médico, para o Brasil autorizado pela Lei 2497/2017, com o valor de R$ 1.760,00, destinados a Locação de Imóvel, Energia Elétrica, Tarifa de Água e Internet, para o exercício de 2020. |
21.120,00 |
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| 05/02/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 001/2020. |
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1.760,00 |
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| 07/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 325/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.760,00 |
| 19/02/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS 002/2020. |
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1.760,00 |
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| 26/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 325/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.760,00 |
| 27/03/2020 |
liquidado conforme secrataria da Saude |
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1.760,00 |
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| 30/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 325/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.760,00 |
| 20/04/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 004/2020. |
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1.760,00 |
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| 30/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 325/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.760,00 |
| 25/05/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário da Saúde, sob OUTROS nº 005/2020. |
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1.760,00 |
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| 28/05/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 325/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.760,00 |
| 22/06/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 006/2020. |
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1.760,00 |
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| 29/06/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 325/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.760,00 |
| 24/07/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 007/2020. |
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1.760,00 |
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| 28/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 325/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.760,00 |
| 30/09/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 008/009/2020. |
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3.520,00 |
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| 02/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 325/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.520,00 |
| 19/10/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 010/2020. |
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1.760,00 |
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| 27/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 325/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.760,00 |
| 20/11/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 011/2020. |
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1.760,00 |
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| 26/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 325/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.760,00 |
| 16/12/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 012/2020. |
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1.760,00 |
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| 28/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 325/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.760,00 |
| TOTAL |
21.120,00 |
21.120,00 |
21.120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
