Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3251 |
Data de lançamento: |
24/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de 20 Reator Externo Vapor Mercúrio 125W, 20mts Cabo Plastichumbo 2X15mm, 40 Conector Pircin 16mm, para reposição e instalação de Iluminação Pública. |
1.495,80 |
1.495,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2020 |
Emp. referente a aquisição de 20 Reator Externo Vapor Mercúrio 125W, 20mts Cabo Plastichumbo 2X15mm, 40 Conector Pircin 16mm, para reposição e instalação de Iluminação Pública. |
1.495,80 |
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| 31/08/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 069978. |
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1.495,80 |
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| 28/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3251/2020
CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO - 2374 |
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1.495,80 |
| TOTAL |
1.495,80 |
1.495,80 |
1.495,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
