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Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	34	Data de lançamento:	06/01/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a ligações telefônicas+internet da linha nº54 3378-1003, de uso do Gabinete, para o exercício de 2020.	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2020	Emp. referente a ligações telefônicas+internet da linha nº54 3378-1003, de uso do Gabinete, para o exercício de 2020.	1.500,00
06/01/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 012104324.		133,43
15/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2020 - REF. 26/11 a 25/12/2019 OI SA - 2052			133,43
31/01/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 012681876.		107,86
03/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2020 - REF. 26/12 a 25/01/2020 OI SA - 2052			107,86
12/03/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 013244209.		104,24
13/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2020 - REF. 26/01 a 25/02/2020 OI SA - 2052			104,24
13/04/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 013794976.		129,19
16/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2020 - REF. 26/02 a 25/03/2020 OI SA - 2052			129,19
11/05/2020	fatura mensal		104,24
14/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2020 - REF. ABRIL/2020 OI SA - 2052			104,24
03/06/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 014827263.		104,24
08/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2020 - REF. MAIO/2020 OI SA - 2052			104,24
02/07/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 015374027.		104,24
03/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2020 - REF. JUNHO/2020 OI SA - 2052			104,24
13/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 015879851.		122,92
14/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2020 - REF. JULHO/2020 OI SA - 2052			122,92
10/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 016381254.		107,49
16/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2020 - REF. AGOSTO/2020 OI SA - 2052			107,49
09/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 016866848.		112,46
15/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2020 - REF. SETEMBRO/2020 OI SA - 2052			112,46
04/11/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 017341355.		107,65
06/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2020 - REF. 26/09 a 25/10/2020 OI SA - 2052			107,65
09/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 01780491.		107,65
11/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 OI SA - 2052			107,65
14/12/2020	NAO UTILIZADO	-154,39
TOTAL		1.345,61	1.345,61	1.345,61
SALDO A PAGAR				0,00