Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JORNAL OM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3455 |
Data de lançamento: |
28/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
PUBLICACOES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Publicação Legal junto ao Jornal O Mensageiro de Edital de Leilão de Area Pública. |
748,85 |
748,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2020 |
Emp. referente a Publicação Legal junto ao Jornal O Mensageiro de Edital de Leilão de Area Pública. |
748,85 |
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| 28/08/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob DANFE nº 030653533. |
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748,85 |
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| 01/09/2020 |
Pagamento de Empenho 3455/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006306 |
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748,85 |
| TOTAL |
748,85 |
748,85 |
748,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
