MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Emp. referente a aquisição de 06 Rodizios Gir 2 Vonder Preto, 04 Pé p/ Móveis 2M com Base e 02 Fechaduras Cilindricas, para manutenção da Prefeitura Municipal.
262,00
262,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2020
Emp. referente a aquisição de 06 Rodizios Gir 2 Vonder Preto, 04 Pé p/ Móveis 2M com Base e 02 Fechaduras Cilindricas, para manutenção da Prefeitura Municipal.
262,00
01/09/2020
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 016584.
262,00
28/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3468/2020
COMERCIAL POLIWAR LTDA - 7214
262,00
TOTAL
262,00
262,00
262,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
