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Exercício: 2020
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	35	Data de lançamento:	06/01/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade:	DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente ao Consumo de Energia Elétrica dos Poços Artesianos, localizados no interior do Município, referente ao exercício de 2020.	180.000,00	180.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2020	Emp. referente ao Consumo de Energia Elétrica dos Poços Artesianos, localizados no interior do Município, referente ao exercício de 2020.	180.000,00
06/01/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 012/2019.		18.385,00
15/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2020 - REF. DEZEMBRO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			18.385,00
06/02/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 001/2020.		24.338,02
13/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2020 - REF. JANEIRO/2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			24.338,02
03/03/2020	fatura Coprel		28.404,30
04/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			28.404,30
03/04/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 003/2020.		21.161,28
07/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2020 - REF. MARÇO/2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			21.161,28
05/05/2020	FATURAS 04/2020		21.158,01
12/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2020 - REF. ABRIL/2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			21.158,01
02/06/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 005/2020.		18.241,19
15/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2020 - REF. MAIO/2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			18.241,19
30/06/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 006/2020.		15.938,07
02/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2020 - REF. JUNHO/2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			15.938,07
04/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 007/2020.		17.405,15
14/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2020 - REF. JULHO/2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			17.405,15
31/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 008/2020.		12.616,06
15/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2020 - REF. AGOSTO/2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			12.616,06
02/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 009/2020.		2.352,92
09/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2020 - REF. SETEMBRO/2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			2.352,92
TOTAL		180.000,00	180.000,00	180.000,00
SALDO A PAGAR				0,00