Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3595
Data de lançamento:
16/09/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Emp. referente a aquisição de Peças, 11 Conectores Hidráulicos, 01 Válvula de Segurança Hidráulica, 3,86mts de Mangueira Hidráulica e 15 lt de Oleo Hidráulico, necessários para execução dos Caminhões e máquinas da Secretaria de Obras.
1.252,50
1.252,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2020
Emp. referente a aquisição de Peças, 11 Conectores Hidráulicos, 01 Válvula de Segurança Hidráulica, 3,86mts de Mangueira Hidráulica e 15 lt de Oleo Hidráulico, necessários para execução dos Caminhões e máquinas da Secretaria de Obras.
1.252,50
16/09/2020
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 030913032.
1.252,50
18/09/2020
Pagamento de Empenho 3595/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.252,50
TOTAL
1.252,50
1.252,50
1.252,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
