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Exercício: 2020
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	36	Data de lançamento:	06/01/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELETRICA ILUM. PUBLICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a Consumo de Iluminação Pública localizada no interior do Município, referente ao exercício de 2020.	38.000,00	38.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2020	Emp. referente a Consumo de Iluminação Pública localizada no interior do Município, referente ao exercício de 2020.	38.000,00
06/01/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 012/2019.		3.636,41
15/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2020 - REF. DEZEMBRO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			3.636,41
06/02/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 001/2020.		3.577,22
10/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2020 - REF. JANEIRO/2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			3.577,22
03/04/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 003/2020.		3.325,21
07/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2020 - REF. MARÇO/2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			3.325,21
05/05/2020	FATURAS 04/2020		3.325,21
11/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2020 - REF. ABRIL/2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			3.325,21
02/06/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 005/2020.		3.394,79
08/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2020 - REF. MAIO/2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			3.394,79
30/06/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 006/2020.		3.684,81
02/07/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 006/2020.		173,28
02/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2020 - REF. JUNHO/2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			3.684,81
03/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2020 - REF. JUNHO/2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			173,28
04/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 007/2020.		3.063,63
10/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2020 - REF. JULHO/2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			3.063,63
31/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 008/2020.		3.073,05
10/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2020 - REF. AGOSTO/2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			3.073,05
02/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 009/2020.		2.995,29
09/10/2020	LIQUIDDAO POR KARINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MARCIA.		0,03
09/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2020 - REF. SETEMBRO/2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			2.995,29
13/10/2020	DÉBITO EM CONTA EM 09.10.2020 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2020 - REF. OUTUBRO/2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			0,03
04/11/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 010/2020.		2.821,15
06/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2020 - REF. OUTUBRO/2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			2.821,15
26/11/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob OUTROS nº 011/2020.		2.820,51
07/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			2.820,51
07/12/2020	ORDEM DE PAGAMENTO CADASTRADA A MAIOR			-9,00
14/12/2020	NAO UTILIZADO		-9,00
14/12/2020	NAO UTILIZADO	-2.118,41
TOTAL		35.881,59	35.881,59	35.881,59
SALDO A PAGAR				0,00