Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2020 |
Emp. referente a Abrigamento do paciente João Severino dos Santos, para o periodo de 24 de julho a 31 de dezembro de 2020. |
15.273,33 |
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| 28/09/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 202039. |
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3.673,33 |
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| 01/10/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 202042. |
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2.900,00 |
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| 02/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3605/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.673,33 |
| 05/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3605/2020 - REF. SETEMBRO/2020
PRIORITA VIVER GERIATRIA LTDA - 9584
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2.900,00 |
| 03/11/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 044. |
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2.900,00 |
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| 04/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3605/2020 - REF. OUTUBRO/2020
PRIORITA VIVER GERIATRIA LTDA - 9584
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2.900,00 |
| 14/12/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 46. |
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2.900,00 |
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| 16/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3605/2020 - REF. NOVEMBRO/2020
PRIORITA VIVER GERIATRIA LTDA - 9584
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2.900,00 |
| 28/12/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 47. |
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2.900,00 |
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| 29/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3605/2020 - REF. DEZEMBRO/2020
PRIORITA VIVER GERIATRIA LTDA - 9584
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2.900,00 |
| TOTAL |
15.273,33 |
15.273,33 |
15.273,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
