Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3629 |
Data de lançamento: |
21/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE 400 MT DE FIO TELEFONE FE-100, PARA INSTALAÇÃO DE SENSOR DE NIVEL EM RESERVATORIO DE AGUA NA LINHA GRAMADO. |
0,00 |
544,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2020 |
AQUISICAO DE 400 MT DE FIO TELEFONE FE-100, PARA INSTALAÇÃO DE SENSOR DE NIVEL EM RESERVATORIO DE AGUA NA LINHA GRAMADO. |
544,00 |
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| 22/09/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob DANFE nº 070558. |
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544,00 |
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| 21/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3629/2020
CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO - 2374 |
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544,00 |
| TOTAL |
544,00 |
544,00 |
544,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
