MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Emp. referente a aquisição de Controle Alarme, Grampo Porta, Interruptor de Porta, Terminal para Interruptor e Fio, para conserto Central Alarme do UNO CSY 7949.
184,00
184,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2020
Emp. referente a aquisição de Controle Alarme, Grampo Porta, Interruptor de Porta, Terminal para Interruptor e Fio, para conserto Central Alarme do UNO CSY 7949.
184,00
25/09/2020
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob DANFE nº 030045814.
184,00
30/09/2020
Pagamento de Empenho 3650/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
184,00
TOTAL
184,00
184,00
184,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
