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Exercício: 2020
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	37	Data de lançamento:	06/01/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELÉTRICA ESCOLAS MUNICIPAIS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a Consumo de Energia Elétrica das Escolas Municipais Osvaldo Cruz e João Alfredo Sackser, para o exercício de 2020.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2020	Emp. referente a Consumo de Energia Elétrica das Escolas Municipais Osvaldo Cruz e João Alfredo Sackser, para o exercício de 2020.	5.000,00
06/01/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 012/2019.		499,98
15/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 37/2020 - REF. DEZEMBRO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			499,98
06/02/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 001/2020.		372,77
13/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 37/2020 - REF. JANEIRO/2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			372,77
03/04/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 003/2020.		575,24
07/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 37/2020 - REF. MARÇO/2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			575,24
05/05/2020	FATURA 04/2020		612,24
12/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 37/2020 - REF. ABRIL /2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			612,24
02/06/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 05/2020.		404,48
15/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 37/2020 - REF. MAIO/2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			404,48
30/06/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 006/2020.		453,24
02/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 37/2020 - REF. JUNHO/2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			453,24
04/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 007/2020.		443,09
10/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 37/2020 - REF. JULHO/2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			443,09
31/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 008/2020.		400,17
10/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 37/2020 - REF. AGOSTO/2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			400,17
02/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 009/2020.		392,73
09/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 37/2020 - REF. SETEMBRO/2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			392,73
04/11/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob OUTROS nº 010/2020.		397,26
06/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 37/2020 - REF. OUTUBRO/2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			397,26
26/11/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob OUTROS nº 011/2020.		397,24
07/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 37/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			397,24
14/12/2020	NAO UTILIZADO	-51,56
TOTAL		4.948,44	4.948,44	4.948,44
SALDO A PAGAR				0,00