Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2020 |
Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da |
750,00 |
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| 12/02/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 3675. |
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150,00 |
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| 17/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 383/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,00 |
| 18/03/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 3933. |
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150,00 |
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| 20/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 383/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,00 |
| 15/04/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 4184. |
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150,00 |
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| 20/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 383/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,00 |
| 14/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4445; |
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150,00 |
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| 20/05/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 383/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,00 |
| 22/12/2020 |
NAO UTILIZADO |
-150,00 |
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| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
