| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VERA AMALIA WOLFART ME |
| Número do empenho: | 3899 | Data de lançamento: | 05/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 07, Três Lagoas, percorrendo 35,5 Km diários, em 3 dias trabalhados, totalizando 106,5 km mensais, no valor de R$ 3,47 o km rodado, referente ao mês de setembro de 2020. | 369,55 | 369,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2020 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 07, Três Lagoas, percorrendo 35,5 Km diários, em 3 dias trabalhados, totalizando 106,5 km mensais, no valor de R$ 3,47 o km rodado, referente ao mês de setembro de 2020. | 369,55 | ||
| 07/10/2020 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 399. | 369,55 | ||
| 08/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3899/2020 VERA AMALIA WOLFART ME - 4536 | 358,46 | ||
| 08/10/2020 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3899/2020 | 11,09 | ||
| TOTAL | 369,55 | 369,55 | 369,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 08/10/2020 | 11,09 | Lançada | |
| TOTAL | 11,09 |
