Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3913 |
Data de lançamento: |
06/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
LIGACOES TELEFONICAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Excesso de Ligações das Escolas Educarte e Osvaldo Cruz, referente ao mês de setembro de 2020. |
8,80 |
8,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2020 |
Emp. referente a Excesso de Ligações das Escolas Educarte e Osvaldo Cruz, referente ao mês de setembro de 2020. |
8,80 |
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| 06/10/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1039350/1173395. |
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8,80 |
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| 15/10/2020 |
Pagamento de Empenho 3913/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8,80 |
| TOTAL |
8,80 |
8,80 |
8,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
