Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3917 |
Data de lançamento: |
06/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
LIGACOES TELEFONICAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Ligações do Telefone da Secretaia da Saúde, referente ao Mês de setembro de 2020. |
86,77 |
86,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2020 |
Emp. referente a Ligações do Telefone da Secretaia da Saúde, referente ao Mês de setembro de 2020. |
86,77 |
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| 06/10/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 1039352/1173397. |
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86,77 |
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| 15/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3917/2020
COPREL TELECOM LTDA - 7580 |
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86,77 |
| TOTAL |
86,77 |
86,77 |
86,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
