Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha janeiro 2020 |
7.926,25 |
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| 28/01/2020 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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7.926,25 |
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| 28/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. |
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19,62 |
| 28/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. |
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55,17 |
| 28/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. |
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131,33 |
| 28/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. |
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148,07 |
| 28/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. |
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321,43 |
| 28/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. |
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349,74 |
| 28/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. |
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537,72 |
| 28/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. |
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556,38 |
| 31/01/2020 |
Pagamento de Empenho 392/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.806,79 |
| TOTAL |
7.926,25 |
7.926,25 |
7.926,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
