Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro da Frota de veículos da Secretaria da Saúde, em conformidade com as quantidades e características anexo.
437,33
437,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2020
Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro da Frota de veículos da Secretaria da Saúde, em conformidade com as quantidades e características anexo.
437,33
04/11/2020
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob BOLETO nº 070298.
437,23
04/11/2020
Emp. com valor a maior
-0,10
25/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3943/2020
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 8376
437,23
TOTAL
437,23
437,23
437,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.