Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: QUERO QUERO S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3986 |
Data de lançamento: |
15/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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aquisicao de 01 betorneira 150 litros 220 volts para uso na secretaria. |
0,00 |
1.499,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2020 |
aquisicao de 01 betorneira 150 litros 220 volts para uso na secretaria. |
1.499,99 |
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| 16/10/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 33444. |
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1.499,90 |
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| 16/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3986/2020
QUERO QUERO S/A - 1931 |
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1.499,90 |
| 16/10/2020 |
Emp. com valor a maior |
-0,09 |
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| TOTAL |
1.499,90 |
1.499,90 |
1.499,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
