| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LEANDRO VOIGT - ME |
| Número do empenho: | 3997 | Data de lançamento: | 16/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 8 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.1.Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica especializada para veículos leves, caminhões (ônibus) e máquinas pesadas, rastreamento eletrônico( para caminhões e ônibus) e manutenção de Suspensão, freios, motor, caixa, diferencial, referente à maquinas pesadas, caminhões, | 0,00 | 711,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2020 | 1.1.Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica especializada para veículos leves, caminhões (ônibus) e máquinas pesadas, rastreamento eletrônico( para caminhões e ônibus) e manutenção de Suspensão, freios, motor, caixa, diferencial, referente à maquinas pesadas, caminhões, | 711,00 | ||
| 16/10/2020 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 660. | 711,00 | ||
| 20/10/2020 | Pagamento de Empenho 3997/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 711,00 | ||
| TOTAL | 711,00 | 711,00 | 711,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
