Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VANIA SCHULTZ SCHUH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4001 |
Data de lançamento: |
16/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS |
| Natureza da despesa: |
SERV. JUDICIAIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a serviços de Autenticações de Cópias Reprográficas e Processamentos Eletrônicas de dados de documentos da Prefeitura Municipal. |
92,90 |
92,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2020 |
Emp. referente a serviços de Autenticações de Cópias Reprográficas e Processamentos Eletrônicas de dados de documentos da Prefeitura Municipal. |
92,90 |
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| 16/10/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 62302/037635-A |
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92,90 |
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| 21/10/2020 |
Pagamento de Empenho 4001/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006320 |
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92,90 |
| TOTAL |
92,90 |
92,90 |
92,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
