Nome do Credor: CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO
Dados do Empenho
Número do empenho:
4014
Data de lançamento:
19/10/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:
DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA
Função:
Energia
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISICAO DE 05 LUMINARIAS MEDIAS COM GRADE E-40, 05 BRAÇOS ILUM. PUBLICA 1,0MT, 05 RELE FOTOELETRICO 220V, 05 BASE GIRATORIAPARA RELE, 05 REATOR VAPOR SODIO 150W E 50 METROS DE FIO PLASTICHUMBO 2X1,5MM.
0,00
1.151,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2020
AQUISICAO DE 05 LUMINARIAS MEDIAS COM GRADE E-40, 05 BRAÇOS ILUM. PUBLICA 1,0MT, 05 RELE FOTOELETRICO 220V, 05 BASE GIRATORIAPARA RELE, 05 REATOR VAPOR SODIO 150W E 50 METROS DE FIO PLASTICHUMBO 2X1,5MM.
1.151,25
27/10/2020
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 071539.
1.151,25
25/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4014/2020
CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO - 2374
1.151,25
TOTAL
1.151,25
1.151,25
1.151,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
