Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4183 |
Data de lançamento: |
26/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
FGTS A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS REF FOLHA OUTUBRO 2020 |
0,00 |
735,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2020 |
FGTS REF FOLHA OUTUBRO 2020 |
735,48 |
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| 26/10/2020 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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735,48 |
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| 04/11/2020 |
Liquidado e empenhado a maior. |
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-0,02 |
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| 04/11/2020 |
Empenho a maior |
-0,02 |
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| 06/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4183/2020
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV - 119 |
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735,46 |
| TOTAL |
735,46 |
735,46 |
735,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
