Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DOUGLAS MAGARINOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4227 |
Data de lançamento: |
28/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREMIACAO NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO NFG 93 REALIZADO EM 15/10/2020 BILHETE PREMIADO 184, PARA DOUGLAS MAGARINUS. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2020 |
PREMIACAO NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO NFG 93 REALIZADO EM 15/10/2020 BILHETE PREMIADO 184, PARA DOUGLAS MAGARINUS. |
150,00 |
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| 28/10/2020 |
SORTEIO NFG. |
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150,00 |
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| 29/10/2020 |
Pagamento de Empenho 4227/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006324 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
