Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ferias |
1.379,93 |
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| 30/10/2020 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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1.379,93 |
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| 30/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC |
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6,90 |
| 30/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC |
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13,80 |
| 30/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC |
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13,80 |
| 30/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC |
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16,87 |
| 30/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC |
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96,60 |
| 30/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC |
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236,12 |
| 30/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC |
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444,86 |
| 04/11/2020 |
Pagamento de Empenho 4266/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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550,98 |
| TOTAL |
1.379,93 |
1.379,93 |
1.379,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
