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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MULLER & MULLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4310	Data de lançamento:	03/11/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a aquisição de Maçaneta Externa, Farol, Borracha Porta Lateral e Borracha Bagageiro, para conserto da Kombi IUT 9H91, do Transporte Escolar.	521,00	521,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/11/2020	Emp. referente a aquisição de Maçaneta Externa, Farol, Borracha Porta Lateral e Borracha Bagageiro, para conserto da Kombi IUT 9H91, do Transporte Escolar.	521,00
03/11/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 031615722.		521,00
06/11/2020	Pagamento de Empenho 4310/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			521,00
TOTAL		521,00	521,00	521,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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